帮加工方垫付的钱怎么入账
垫付的钱怎么做账-百度经验
2020年8月29日 从垫付的定义上，我们可以看出，垫付属于暂时替别人付钱，付出的款项是需要对方偿还的，因此，该款项仍属于别人的欠款，仍归属于企业资产。 2/6 在会计处 2014年3月18日 替别的公司垫付的费用怎样入账和挂账？ A公司在筹备期委托B公司垫付期费用，之间签署了股东服务协议，待A工商注册下来之后B公司再以服务费形式给A开 替别的公司垫付的费用怎样入账和挂账？ 百度知道2021年1月15日 出纳员付给行政科现金180元，退还行政科经办人员其垫付的现金180元。 员工帮客户垫付费用的会计处理 1、帮客户垫付费用时： 借：应收账款——某客户 贷： 员工垫付费用后报销如何做账？会计分录如何写？ 知乎
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员工帮客户垫付费用应该怎么做会计处理？会计分录怎么做
2020年4月7日 员工帮客户垫付费用的会计处理 1、帮客户垫付费用时： 借：应收账款——某客户 贷：银行存款/库存现金 2、客户还回垫付的费用时： 借：银行存款/库存现 2021年11月23日 代垫费用如何做账? 垫付运费时, 借:其他应收款 贷:银行存款 收到付款时, 借:银行存款 贷:其他应收款 因发票开给你公司,所以销售产品时代客户垫付运费的账务处 代垫费用如何做账？_中国会计网2023年1月8日 员工垫付费用如何做账？1、员工垫付公司费用时： 借：管理费用／销售费用／制造费用等 贷：其他应该支付款 2、公司报销时： 借：其他应该支付款 贷：库存现金或银行存款等 3、帮客户垫付费用时： 职工为公司垫费用怎么正确地处理 知乎
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垫付费用后如何做账务处理_快账
2022年6月8日 垫付费用后如何做账务处理?按照小编老师的经验,垫付费用的账务处理应当分为个人垫付和公司垫付两种情况的,如果是个人垫付的费用可以通过其他应付款科目记录, 2020年12月8日 员工垫付费用如何做账？ 1、员工垫付公司费用时： 借：管理费用/销售费用/制造费用等 贷：其他应付款 2、公司报销时： 借：其他应付款 贷：库存现金或银行 员工垫付公司费用怎么做会计分录？-会计网 kuaiji2019年7月15日 一、受托方（即代加工方）不需要对委托方提供的原材料进行单独核算，但需进行备查登记。受托加工的核算过程 1、收到对方加工材料 单独设置备查账簿和有关的明细账，核算其收发结存数额，按接受加工的物资应设置表外科目核算。代加工企业的会计账务怎样处理,别人提供的材料要不要入账
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头一次见有人把研发费用账务处理讲这么清楚，附研发
2023年6月28日 研发费用辅助账是高新技术企业研发费用中一个非常重要的环节，但研发费用涉及环节非常多，会计处理方面相对来说也比较复杂，所以想要做好高新技术企业的会计首先专业知识就要过硬。. 下面整理了 2018年7月23日 企业发生无票支出，如果入账成本费用，因为没有发票，所以按规定不得进行税扣除，而如果 汇算清缴 没进行 纳税调整 ，就可能给企业带来 税收风险 。. 如果因为没票而不记账，一方面会因为利润虚高而多缴很多税；. 另一方面，无票支出也是实打实的把 没有发票的支出该如何处理？ 知乎2019年6月6日 可能是你只有和 关联公司 的代付协议，但 供应商 不知道，要么 三方协议 规定付款开票，要么你和关联公司的代付协议规定开票细节交给供应商备查。. 赞同. 1 条评论. 分享. 收藏. 喜欢. 写回答. 知乎，中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台我公司帮关联公司给供应商付款，签了代付协议，为什么给我
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代垫差旅费(客户同意差旅费归自己)如何入账_快账
2022年6月24日 代垫差旅费(客户同意差旅费归自己)如何入账?根据小编老师的所知,企业的员工在帮助客户代垫差旅费用后报销,在账务处理上小编老师认为应该是可以通过应收账款和银行存款的相关科目来记录核算的.关于代垫差旅费用的其他会计处理资料都在这里,欢迎你们 2020年8月20日 只有 收据 没有发票怎么报销. 为了使公司各项财务支出有章可循，让财务人员对各种开支的审批及权限心中有数，公司对员工的报销都会有一套严格的制度，但有些员工的报销或公司的支出往往没有发票，如果员工报销没有发票，作为财务人员我们是否可以这样报销只有收据没有发票怎么办？收据报销有哪些注意事项2021年6月7日 你了解企业支付房租及押金的会计分录吗？今小编就给大家整理一下关于这方面的一些知识，希望可以帮到大家。企业日常经营中，支付押金以及房租时一般通过“其他应收款”、“预付账款”或“银行存款”等科目核算，具体的会计分录应如何编制？你知道企业支付房租及押金怎么做会计分录吗？ 知乎
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替别的公司垫付的费用怎样入账和挂账？ 百度知道
2014年3月18日 2020-05-17 帮某一公司垫付的工资后面以费用的形式入到我公司的帐上应该怎么 2014-07-19 请问别的公司帮我公司代垫的费用没有票据怎么挂帐？ 求大神帮助 2012-10-25 支付给其他公司的代垫款怎么做分录 3 2018-01-09 替别的公司垫付的费用，怎样 2018年1月24日 代垫费用一般不是自己开发票,是由收取费用的一方开发票,本方只是代垫资金.比如运费,是由运输方开具.按以上分录处理没错.如果开在一起,不论你如何帐务处理,查出都应做收入纳税. 1.交税的时候可以将这部分代垫费用扣除后的金额交税。. 2.费用作其他应收款公司代垫款开票账务处理怎么做?-会计学堂2020年2月21日 关于这个货物的代垫运杂费的会计处理分录，主要是看由谁来承担，也就是要看你们的购销合同约定的内容。. 如果合同里约定，运杂费是由销货方承担，你们公司（购货方）垫付了，则记入其他应收款。. 如果合同里约定，运杂费是由购货方你们公司承担，但 为什么供货方代垫运杂费计“应付账款”，而销货方代垫运费计
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代客户垫付的运费及快递费怎样做分录才体现的出来呢？
2018年9月28日 做到其他应收款还是应收账款都不影响的，都可以。. 你不是代收代付的嘛，怎么要确认收入呢。. 如果快递公司将发票开给你公司，然后你公司把快递费含在货物了一起开给客户，确认收入也是可以的。. 建议：你如果想体现快递费，借：应收账款-快递费-甲2018年7月10日 2、45元的个税，是你们公司为招聘此人工作支付的 工资费用 ，属于工资薪酬范围，不是 营业外支出 。. 假如此人是你们公司的采购助理. 会计分录 如下：. 1、计提人员工资. 借：管理费用-工资 5045. 贷： 应付职工薪酬 -工资 5000. 应交税费-个人所得税 45. 2、 公司替员工承担个税，如何做账务处理？ 知乎2021年12月7日 答：企业向员工支付的工伤赔偿款可以通过营业外支出科目核算。. 支付工伤赔偿款具体账务处理如下：. 1、发生工伤事故后，企业向职工垫付医药费，会计分录如下：. 借：其他应收款——保险公司或社保. 贷：现金 (或银行存款) 2、保险公司或社保赔付公司支付工伤赔偿款计入哪个科目？ 知乎
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千万别让员工垫资买办公用品报销，否则... 知乎
2021年4月13日 企业报销的办公用品、餐费、加油费如果与公司的规模、经营情况不匹配，则很有可能被稽查要求补税。. 比如，江苏某家公司2019年管理费用大幅上涨，税务机关顺藤摸瓜发现，三张大额办公费发票实则是支付给员工的福利费，最终被要求补缴个税3万元、 2017年12月23日 替其他公司垫付的工资怎么做账? 借：其他应收款-公司 (代垫工资等) 贷：银行存款或库存现金. 会计学堂小编整理帮子公司代垫工资会计分录的内容，掌握原来借款时和在工资扣借款时两个节点，问题就迎刃而解了。. 上一篇： 利息收入如何进行账务处理？. 帮子公司代垫工资如何做会计分录？-会计学堂发布时间：2022-07-13 17:10 来源：会计教练. 关注公众号. 员工垫付费用一般通过其他应付款科目进行核算，且员工垫付款需要做五部分分录来处理，分别是做员工垫付费用、公司报销、帮客户代垫、客户还代垫款等分录，具体的员工垫付费用如何做账得分录，小编员工垫付费用如何做账 会计教练
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个人垫款为公司买东西如何入账?-会计学堂
2022年8月16日 贷:库存现金等. 员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理,根据不同情况分别有如下几种账务处理: 1、员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金. 借:管理费用--差旅费;贷:库存现金. 员工垫付费用后报销如何做账. 2、员工出差先自垫差旅费回来时报销2011年10月31日 代垫运费的概念和相关税收政策. 1.代垫运费. 代垫运费，指本该由购货方承担的运费，由于承运人不便到购货方收款，而由销售方代购货方垫付给承运部门，然后向购买方收回代垫款项。. 销售方发生的代垫运费，其实际付款者是购货方。. 销货方只是按照合同 “代垫运费”税务处理解析_税屋——第一时间传递财税政策法规！2021年8月3日 你了解委托代销商品的账务处理吗？今小编就给大家整理一下关于这方面的一些知识，希望可以帮到大家。委托代销商品即委托其他单位代为销售自己所经营的商品，对于委托代销商品业务，应如何做会计分录？委托代销商品的账务处理 委托方的账务处理：委托代销商品的账务处理，内容全面，建议收藏！ 知乎专栏
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会计必知！没有发票的费用如何入账？财务没有发票可以这样
2021年4月12日 没有发票的费用的入账方式是？1、没有发票的费用是不能入账的。即使入账了，也不能在汇算清缴时，税扣除。2、没有发票的费用，即没有真实票据作为依据。在计算缴纳所得税时(即常说的税法上的规定)不允许在税列支的费用，就要将利润调增。2021年10月8日 你了解应付销货方代垫的运杂费会计分录吗？今小编就给大家整理一下关于这方面的一些知识，希望可以帮到大家。企业经营过程中，发生由销货方先行垫付运杂费的业务时，会计人员可以将相应支付的杂费计入其它应收款、银行存款等科目核算，有关会计分 应付销货方代垫的运杂费会计分录，速看！ 知乎专栏2020年2月5日 贷:其他应付款-老板 支付老板的垫付款 借:其他应付款-老板 贷:银行存款-某银行 让固定资产销货方在发票备注栏上写现金收款。这样就表明是老板自己拿现金垫付购买的。如果对方发票没有备注，让对方补开一份现金收款收据。希望可以帮到你。老板垫付买的固定资产怎么做几笔分录？ 知乎
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